關於印發《EON4体育差旅費管理辦法》的通知
滬海大財字〔2010〕197號
校內各部門：
經研究💆🏼，決定將《EON4体育差旅費管理辦法》予以下發，請遵照執行。
附件：EON4体育差旅費管理辦法
EON4体育
二○一○年五月十二日
主題詞：學校管理 財務工作 差旅費 管理辦法 通知
EON4体育校長辦公室 2010年5月10日印發
EON4体育差旅費管理辦法
第一章 總 則
第一條 為保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費使用與管理，根據財政部《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》（財行[2006]313號）規定，結合學校實際，特製定本管理辦法🕵🏻。
第二條 差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費🧐。
第三條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，夥食補助費和公雜費實行定額包幹，不憑據報銷。
第四條 各單位要建立健全出差審批管理製度，嚴格控製出差人數和天數🆙。嚴肅財經紀律𓀉，加強廉政建設。
第二章 城市間交通費
第五條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費🧗🏼。未按規定等級乘坐交通工具的💃🏿，交通費超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表🏄♂️：
交通工具 級別 | 火車 | 輪船（不包括旅遊艙） | 飛機 | 其他交通工具（不包括出租小汽車） |
校級領導以及相當職務人員；教授，研究員，以及相當以上專業技術職務人員 | 軟席（軟座、軟臥） | 二等艙 | 普通艙 | 憑據報銷 |
正副處長以及相當職務人員🥰✶；副教授以及相當專業技術職務人員 | 硬席（硬座⛲️、硬臥） | 三等艙 | 普通艙 | 憑據報銷 |
普通出差人員 | 硬席（硬座、硬臥） | 三等艙 |
| 憑據報銷 |
（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控製🥗🖼。未達到乘坐飛機標準人員因特殊情況需乘坐飛機，要書面說明原因，經分管財務的校領導批準方可報銷🚬。
飛機票折扣後總價格（含燃油費補貼和機場建設費）不高於火車硬席價格時，可由經費卡負責人所在部門的負責人審批。經費卡負責人所在部門負責人指二級EON4院長、各職能處室正職等🧜🏿。
（三）校級領導以及相當職務人員出差🫳🏼，因工作需要🫱，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙、飛機普通艙🐺。
第六條 乘坐火車🦂，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上，或連續乘車超過12小時，可購同席臥鋪票🎑。符合規定而未購買臥鋪票的👩🏼🚒，按實際乘坐的硬座票價的80％給予補助。符合乘坐火車軟臥條件的人員改乘軟座的🌋，也按照硬座票價的80％給予補助🧑🏽🍳。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條 往返機場的客車費用、燃油補貼、民航機場管理建設費與乘坐飛機、輪船和汽車的旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷🪶。每次出差的各項費用必須同時報銷。
第三章 住宿費
第八條 出差人員要按照規定標準住宿🧜♀️，住宿費憑據報銷。未按規定標準住宿的，住宿費超支部分自理💅👨🏿🔧。
出差人員住宿費標準見下表🧑🏽🦲：
職 務 | 住宿費標準 （每人每天） |
校級領導以及相當職務人員；正教授☝️，研究員以及相當以上專業技術職務人員 | 300元 |
正副處長以及相當職務人員🏇🏻；副教授以及相當專業技術職務人員 | 200元 |
普通出差人員 | 150元 |
第九條 出差人員無住宿費發票一律不予報銷住宿費。
第四章 夥食補助費
第十條 出差人員的夥食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包幹，每人每天50元👨🏻🎨。
第五章 公雜費
第十一條 出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包幹👨🏻🎨，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊📤、辦公等支出。公雜費實行定額包幹後，出差期間的市內交通👎🏿、通訊、辦公等支出的票據不得以其他任何形式要求報銷。
第十二條 原則上只報銷到達當日和離開當日，從火車站🫶、輪船碼頭或機場與辦事地點或者出發地點之間來回各一次出租車票。其他特殊情況需要報銷出租車票須由經費卡負責人所在部門負責人審批🤷🏿♂️，除到達當日和離開當日外👮🏼♀️，報銷出租車票當天公雜費的按15元補助。經費卡負責人所在部門負責人指二級EON4院長🧏🏻♀️、各職能處室正職等。
第十三條 出差人員由本校提供交通工具，或者接待單位免費提供交通工具的🧚🏼♀️，應如實申報💂🤹，公雜費按15元發放。
第六章 參加會議等的差旅費
第十四條 出差人員外出參加會議🎸，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費🧑🏿🔬、夥食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支📸。出差人員報銷時必須出示會議通知原件並提供復印件。在途期間的住宿費🤽🧚🏼♀️、夥食補助費和公雜費按照本管理辦法第三章、第四章🙏、第五章之規定報銷🩱。
第十五條 出差人員外出參加會議，會議不統一安排食宿的，要取得會議主辦單位出具的不統一安排食宿夥食費自理的有關證明材料📚，其出差期間的住宿費、夥食補助費和公雜費按照本管理辦法第三章、第四章、第五章之規定報銷🙅🏼♂️。
第十六條 到基層單位工作鍛煉、支援的工作人員😰，在途期間按照本管理辦法第三章🫡、第四章、第五章之規定報銷；在基層單位工作期間🛀，每人每天發放夥食補助費15元（各級政府對工作鍛煉和支援工作人員的補助另有規定的按規定執行）🧜♀️，不報銷住宿費和公雜費🎮。
第十七條 出差參加各種培訓班、進修班培訓、進修的👐🏻，在途期間按照本管理辦法第三章、第四章🧖🏻、第五章之規定報銷👩🏽🚒；培訓、進修期間，每人每天發放夥食補助費15元，報銷住宿費🙃，不報銷公雜費🏕🏋🏻♂️。
第十八條 學生出差差旅費參照研究生部和教務處等相關部門規定執行。
第七章 調動工作差旅費
第十九條 調入人員發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費💆🏻♂️，按照本管理辦法第三章、第四章、第五章之規定報銷。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機😄。
調入人員因調動工作所發生的行李🌷🧔🏼、家具等托運費，在每人每公裏1元以內憑據報銷👰🏿♂️，超過部分自理🫁。
第二十條 與調入人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費🧑🏻🌾、夥食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等按被調動人員的標準報銷🕡。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按普通出差人員標準報銷👨🏫。
第八章 附 則
第二十一條 出差人員因公出國（境）的差旅費，在國（境）內的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費執行本管理辦法的有關規定🔸🧜🏻♂️，在國（境）外按國家有關文件規定執行◻️。
第二十二條 出差人員出差或調動工作期間💂🏼♀️，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的🤹，要扣除其繞道交通費，只報銷出差城市間直線交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、夥食補助費和公雜費。
第二十三條 出差人員每次出差超過7天以上需經單位負責人審批，否則不予報銷7天之外的夥食補助費和公雜費。
第二十四條 出差人員出差期間👨🏻🍼👷🏼，因遊覽或非工作需要的參觀等開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客🗃、送禮、遊覽😁。
第二十五條 允許開支校外人員（如校外專家）等住宿費的經費，住宿標準同校內人員🫨；特支經費開支校外人員（如校外專家）等住宿費可實報實銷。
第二十六條 出差人員報銷差旅費相關費用🐌，須提供稅務發票或政府非稅收入票據等合法原始憑證🧑🦯➡️⛎。報銷出差住宿費，住宿發票客戶名稱必須為“EON4体育”🧕🏼，出差費用即出差所發生的交通費用（飛機票、車票、自帶交通工具的通行費等）、住宿費👨❤️💋👨、出差期間的出租車費等必須同時填報；單獨填報任何一項出差費用的，不再給予夥食補助及市內交通補助；分開填報的外地出租車費不予報銷。
第二十七條 出差人員報銷必須由經費卡負責人簽字。規定需要經費卡負責人所在部門的負責人審批的，必須由經費卡負責人所在二級EON4院長、各職能處室正職審批。二級EON4院長的費用報銷由該EON4書記審批💳🧍🏻♂️，各職能處室正職的費用報銷由學校分管領導審批。
第二十八條 除橫向科研課題外💁🏼♀️，其他所有經費采用本辦法🤟🏿🔂。橫向科研課題的住宿費和城市間交通費按實際發生金額報銷。每次出差只準一張經費卡中報銷，不準分卡報銷🛬。
第二十九條 本管理辦法自2010年5月15日起試行🔆，由財務處負責解釋。原《上海海運EON4事業單位工作人員差旅費開支規定》（滬海院財字[2004]160號）及相關細則同時廢止。